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涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

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涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

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稅務(wù)師 >涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

菠蘿回答于2025年04月18日

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請(qǐng)問(wèn)水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入的應(yīng)稅項(xiàng)填的是專(zhuān)票和普票金額之和的不含稅收入嗎？下邊是我公司1季度的開(kāi)票，老師請(qǐng)問(wèn)填那個(gè)數(shù)據(jù)

你好，186657.7

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曦月老師回答于2024年12月21日

金牌答疑老師

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老師，我們是小規(guī)模要普票是付款方。對(duì)方一般納稅人收款方平時(shí)開(kāi)專(zhuān)票。我們不要專(zhuān)票，一般納稅人說(shuō)開(kāi)普票需要再重新計(jì)算服務(wù)費(fèi)會(huì)加錢(qián)，為什么反而會(huì)多收錢(qián)呢？對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō)不是普票專(zhuān)票稅率都一樣嗎？例如：對(duì)方一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)，如果要開(kāi)普票服務(wù)費(fèi)就收25萬(wàn)，為啥反而普票服務(wù)費(fèi)高呢？我們是小規(guī)模不涉及抵扣，就是搞不懂為啥普票服務(wù)費(fèi)高

以下是關(guān)于一般納稅人開(kāi)具普票服務(wù)費(fèi)加錢(qián)的分析： 1. 增值稅稅率差異：雖然一般納稅人的增值稅稅率是統(tǒng)一的，但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，開(kāi)具普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票可能會(huì)涉及不同的稅務(wù)處理。例如，對(duì)于某些服務(wù)或商品，開(kāi)具普通發(fā)票可能不涉及額外的稅點(diǎn)計(jì)算，而開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票則可能需要按照更高的稅率來(lái)計(jì)算稅額... 以下是關(guān)于一般納稅人開(kāi)具普票服務(wù)費(fèi)加錢(qián)的分析： 1. 增值稅稅率差異：雖然一般納稅人的增值稅稅率是統(tǒng)一的，但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，開(kāi)具普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票可能會(huì)涉及不同的稅務(wù)處理。例如，對(duì)于某些服務(wù)或商品，開(kāi)具普通發(fā)票可能不涉及額外的稅點(diǎn)計(jì)算，而開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票則可能需要按照更高的稅率來(lái)計(jì)算稅額。 2. 成本轉(zhuǎn)嫁：當(dāng)對(duì)方說(shuō)開(kāi)普票需要加錢(qián)時(shí)，這可能是因?yàn)樗麄儗㈤_(kāi)具發(fā)票的成本轉(zhuǎn)嫁到了你身上。開(kāi)具發(fā)票需要一定的行政成本和時(shí)間成本，特別是對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō)，他們可能需要為此支付更多的稅費(fèi)。因此，他們可能會(huì)要求你支付額外的費(fèi)用來(lái)彌補(bǔ)這些成本。 3. 避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：有時(shí)，為了避免因未開(kāi)具發(fā)票而被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰的風(fēng)險(xiǎn)，一些企業(yè)會(huì)選擇在開(kāi)具發(fā)票時(shí)加收一定的稅點(diǎn)。這樣可以確保他們?cè)诙悇?wù)上更加合規(guī)，并避免因未開(kāi)具發(fā)票而產(chǎn)生的潛在問(wèn)題。 4. 行業(yè)慣例：在某些行業(yè)中，開(kāi)具發(fā)票加收稅點(diǎn)可能已經(jīng)成為一種慣例。這可能是由于行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)壓力、客戶需求以及稅務(wù)政策等多種因素共同作用的結(jié)果。 5. 合同條款：如果雙方在合同中已經(jīng)約定了開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型和相關(guān)費(fèi)用，那么就需要按照合同條款來(lái)執(zhí)行。如果合同中沒(méi)有明確約定，那么就需要雙方協(xié)商解決。綜上所述，一般納稅人在開(kāi)具普票時(shí)加收服務(wù)費(fèi)的原因可能涉及多個(gè)方面，包括增值稅稅率差異、成本轉(zhuǎn)嫁、避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)慣例以及合同條款等。更多

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竹子老師回答于2024年10月14日

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賬上收到營(yíng)業(yè)外收入。 1.收到網(wǎng)銀認(rèn)證的0.35元，需要按照金融服務(wù)6%稅局繳納增值稅嗎 2.出口貨物預(yù)收客戶款35萬(wàn)，多收的錢(qián)客戶說(shuō)不用退回了，我們做賬入了營(yíng)業(yè)外收入。需要計(jì)入增值稅收入嗎？由于是出口稅率還是按照0%可以嗎？但是因?yàn)槌隹谪浳锖涂钜呀?jīng)結(jié)清，不清楚需不需要按照13%貨物來(lái)計(jì)算。

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陳陳老師回答于2024年09月13日

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請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品的金額怎么求出來(lái)的，不用視同銷(xiāo)售為啥還要繳增值稅？

貸方的銷(xiāo)項(xiàng)稅做的是負(fù)數(shù)，不是正數(shù)哈，另外親把這道題完整的題目發(fā)來(lái)看一下哈。

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曦月老師回答于2024年08月15日

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老師好，請(qǐng)問(wèn)法人自己的車(chē)給公司用，每個(gè)月加郵費(fèi)最高不超過(guò)700元，但有時(shí)候3個(gè)月報(bào)銷(xiāo)一次，報(bào)銷(xiāo)金額最高不超過(guò)1200元，請(qǐng)問(wèn)加油費(fèi)應(yīng)該用那種方式入賬比較合理？是建立報(bào)銷(xiāo)制度還是按照差旅費(fèi)，或者直接做進(jìn)職工福利費(fèi)，還是簽租賃協(xié)議呢

考慮到法人自己的車(chē)給公司用，并涉及到加油費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)，這在稅務(wù)處理上需要謹(jǐn)慎考慮。我們來(lái)逐一分析你提到的幾種方式，并給出我的專(zhuān)業(yè)建議： 1. **建立報(bào)銷(xiāo)制度**：這種方式簡(jiǎn)單易行，但要注意確保所有報(bào)銷(xiāo)憑證齊全且真實(shí)有效，以備稅務(wù)審核。 2. **按照差旅費(fèi)處理**：這種方式適用于員工出差期間的車(chē)... 更多

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金田老師回答于2024年07月30日

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面粉是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎，稅率怎么也是9%

面粉作為一種經(jīng)過(guò)加工的糧食產(chǎn)品，它已經(jīng)不屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品了。初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品通常指的是直接從土地中獲取的未經(jīng)加工或最小加工的農(nóng)產(chǎn)品，例如水果、蔬菜、谷物等。面粉是通過(guò)將谷物磨碎制成的，這個(gè)過(guò)程已經(jīng)涉及到了加工，因此按照稅務(wù)分類(lèi)，面粉通常不會(huì)被視作初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品。在稅率方面，不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)... 更多

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楊陽(yáng)老師回答于2024年07月30日

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從小規(guī)模購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得專(zhuān)票是1%，為啥只能抵扣1%，取得3%的能抵扣9%？/

您好，關(guān)于您的問(wèn)題，這涉及到中國(guó)的增值稅政策。在中國(guó)，增值稅的抵扣規(guī)則是這樣的： 1. 對(duì)于小規(guī)模納稅人，他們購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)時(shí)支付的增值稅是不能抵扣的。但是，如果他們?nèi)〉昧嗽鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票（專(zhuān)票），那么可以按照專(zhuān)票上注明的稅率進(jìn)行抵扣。例如，如果取得的是1%的專(zhuān)票，那么只能抵扣1%的增值... 更多

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希文老師回答于2024年07月05日

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分公司做所得稅備案，獨(dú)立核算，應(yīng)該怎么選擇分支機(jī)構(gòu)層級(jí)，分支機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)分配選是還是否？不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)選是還是否？就地繳納標(biāo)識(shí)選是還是否

當(dāng)處理分公司的所得稅備案時(shí)，需要注意幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。關(guān)于分支機(jī)構(gòu)層級(jí)的選擇，你應(yīng)選“2級(jí)”或“2級(jí)以下”，具體取決于你公司的實(shí)際管理層級(jí)。如果選擇“2級(jí)”，在“分支機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)分配”的問(wèn)題上，通常我們會(huì)選擇“否”。至于“不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)”，這個(gè)選項(xiàng)是針對(duì)跨國(guó)公司的，如果你的公司是跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，那么就選“... 更多

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小錢(qián)老師回答于2024年04月28日

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您好，企業(yè)是2023年7月份成立，到12月底沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，收入為0，次年1月份才開(kāi)票，發(fā)生了一些工人工資和銀行開(kāi)戶費(fèi)用以及一些手續(xù)費(fèi)，工資都計(jì)入成本了，利潤(rùn)為-5，屬于小規(guī)模，系統(tǒng)提示屬于小型微利企業(yè)，現(xiàn)在我填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)應(yīng)該選擇哪些表單？

同學(xué)你好，《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單；《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表... 更多

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木子回答于2024年04月08日

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-100扣除90剩余10怎么處理

什么意思？？

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