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涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

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稅務(wù)師 >涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

小智老師回答于2025年09月23日

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按照現(xiàn)行的稅務(wù)政策，總分支機(jī)構(gòu)在同一地的，可以分別辦理稅務(wù)登記，分別繳納增值稅嗎？若不允許，以前年度分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)辦理稅務(wù)登記的，現(xiàn)在需要注銷后并入總公司匯總繳納增值稅嗎？

現(xiàn)行稅務(wù)政策規(guī)定，總分支機(jī)構(gòu)在同一地的，未經(jīng)特殊批準(zhǔn)不得分別辦理稅務(wù)登記和繳納增值稅，原則上應(yīng)由總機(jī)構(gòu)匯總申報納稅。若以前年度已辦理分支機(jī)構(gòu)稅務(wù)登記的，需按規(guī)定注銷并納入總機(jī)構(gòu)匯總繳納增值稅。具體操作建議咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)合規(guī)性。

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曦月老師回答于2025年06月07日

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我們員工食堂的飯菜是配餐公司送的，送餐公司給我們開的是專票，這些餐費(fèi)專票能抵扣嗎？

我來給你講講這個問題。一般情況下，員工食堂的餐費(fèi)專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，用于集體福利的購進(jìn)貨物、應(yīng)稅勞務(wù)或者應(yīng)稅服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。員工食堂的飯菜費(fèi)用屬于集體福利性質(zhì)，即使取得了增值稅專用發(fā)票，也不能進(jìn)行抵扣。所以，你提到的配餐公司給你們開的... 更多

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菠蘿回答于2025年04月18日

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請問水利建設(shè)專項(xiàng)收入的應(yīng)稅項(xiàng)填的是專票和普票金額之和的不含稅收入嗎？下邊是我公司1季度的開票，老師請問填那個數(shù)據(jù)

你好，186657.7

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曦月老師回答于2024年12月21日

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老師，我們是小規(guī)模要普票是付款方。對方一般納稅人收款方平時開專票。我們不要專票，一般納稅人說開普票需要再重新計(jì)算服務(wù)費(fèi)會加錢，為什么反而會多收錢呢？對于一般納稅人來說不是普票專票稅率都一樣嗎？例如：對方一般納稅人開專票服務(wù)費(fèi)20萬，如果要開普票服務(wù)費(fèi)就收25萬，為啥反而普票服務(wù)費(fèi)高呢？我們是小規(guī)模不涉及抵扣，就是搞不懂為啥普票服務(wù)費(fèi)高

以下是關(guān)于一般納稅人開具普票服務(wù)費(fèi)加錢的分析： 1. 增值稅稅率差異：雖然一般納稅人的增值稅稅率是統(tǒng)一的，但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，開具普通發(fā)票和專用發(fā)票可能會涉及不同的稅務(wù)處理。例如，對于某些服務(wù)或商品，開具普通發(fā)票可能不涉及額外的稅點(diǎn)計(jì)算，而開具專用發(fā)票則可能需要按照更高的稅率來計(jì)算稅額... 以下是關(guān)于一般納稅人開具普票服務(wù)費(fèi)加錢的分析： 1. 增值稅稅率差異：雖然一般納稅人的增值稅稅率是統(tǒng)一的，但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，開具普通發(fā)票和專用發(fā)票可能會涉及不同的稅務(wù)處理。例如，對于某些服務(wù)或商品，開具普通發(fā)票可能不涉及額外的稅點(diǎn)計(jì)算，而開具專用發(fā)票則可能需要按照更高的稅率來計(jì)算稅額。 2. 成本轉(zhuǎn)嫁：當(dāng)對方說開普票需要加錢時，這可能是因?yàn)樗麄儗㈤_具發(fā)票的成本轉(zhuǎn)嫁到了你身上。開具發(fā)票需要一定的行政成本和時間成本，特別是對于一般納稅人來說，他們可能需要為此支付更多的稅費(fèi)。因此，他們可能會要求你支付額外的費(fèi)用來彌補(bǔ)這些成本。 3. 避免稅務(wù)風(fēng)險：有時，為了避免因未開具發(fā)票而被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰的風(fēng)險，一些企業(yè)會選擇在開具發(fā)票時加收一定的稅點(diǎn)。這樣可以確保他們在稅務(wù)上更加合規(guī)，并避免因未開具發(fā)票而產(chǎn)生的潛在問題。 4. 行業(yè)慣例：在某些行業(yè)中，開具發(fā)票加收稅點(diǎn)可能已經(jīng)成為一種慣例。這可能是由于行業(yè)內(nèi)的競爭壓力、客戶需求以及稅務(wù)政策等多種因素共同作用的結(jié)果。 5. 合同條款：如果雙方在合同中已經(jīng)約定了開具發(fā)票的類型和相關(guān)費(fèi)用，那么就需要按照合同條款來執(zhí)行。如果合同中沒有明確約定，那么就需要雙方協(xié)商解決。綜上所述，一般納稅人在開具普票時加收服務(wù)費(fèi)的原因可能涉及多個方面，包括增值稅稅率差異、成本轉(zhuǎn)嫁、避免稅務(wù)風(fēng)險、行業(yè)慣例以及合同條款等。更多

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竹子老師回答于2024年10月14日

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賬上收到營業(yè)外收入。 1.收到網(wǎng)銀認(rèn)證的0.35元，需要按照金融服務(wù)6%稅局繳納增值稅嗎 2.出口貨物預(yù)收客戶款35萬，多收的錢客戶說不用退回了，我們做賬入了營業(yè)外收入。需要計(jì)入增值稅收入嗎？由于是出口稅率還是按照0%可以嗎？但是因?yàn)槌隹谪浳锖涂钜呀?jīng)結(jié)清，不清楚需不需要按照13%貨物來計(jì)算。

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陳陳老師回答于2024年09月13日

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請問庫存商品的金額怎么求出來的，不用視同銷售為啥還要繳增值稅？

貸方的銷項(xiàng)稅做的是負(fù)數(shù)，不是正數(shù)哈，另外親把這道題完整的題目發(fā)來看一下哈。

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曦月老師回答于2024年08月15日

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老師好，請問法人自己的車給公司用，每個月加郵費(fèi)最高不超過700元，但有時候3個月報銷一次，報銷金額最高不超過1200元，請問加油費(fèi)應(yīng)該用那種方式入賬比較合理？是建立報銷制度還是按照差旅費(fèi)，或者直接做進(jìn)職工福利費(fèi)，還是簽租賃協(xié)議呢

考慮到法人自己的車給公司用，并涉及到加油費(fèi)的報銷，這在稅務(wù)處理上需要謹(jǐn)慎考慮。我們來逐一分析你提到的幾種方式，并給出我的專業(yè)建議： 1. **建立報銷制度**：這種方式簡單易行，但要注意確保所有報銷憑證齊全且真實(shí)有效，以備稅務(wù)審核。 2. **按照差旅費(fèi)處理**：這種方式適用于員工出差期間的車... 更多

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金田老師回答于2024年07月30日

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面粉是初級農(nóng)產(chǎn)品嗎，稅率怎么也是9%

面粉作為一種經(jīng)過加工的糧食產(chǎn)品，它已經(jīng)不屬于初級農(nóng)產(chǎn)品了。初級農(nóng)產(chǎn)品通常指的是直接從土地中獲取的未經(jīng)加工或最小加工的農(nóng)產(chǎn)品，例如水果、蔬菜、谷物等。面粉是通過將谷物磨碎制成的，這個過程已經(jīng)涉及到了加工，因此按照稅務(wù)分類，面粉通常不會被視作初級農(nóng)產(chǎn)品。在稅率方面，不同國家和地區(qū)對... 更多

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楊陽老師回答于2024年07月30日

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從小規(guī)模購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得專票是1%，為啥只能抵扣1%，取得3%的能抵扣9%？/

您好，關(guān)于您的問題，這涉及到中國的增值稅政策。在中國，增值稅的抵扣規(guī)則是這樣的： 1. 對于小規(guī)模納稅人，他們購買商品或服務(wù)時支付的增值稅是不能抵扣的。但是，如果他們?nèi)〉昧嗽鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票（專票），那么可以按照專票上注明的稅率進(jìn)行抵扣。例如，如果取得的是1%的專票，那么只能抵扣1%的增值... 更多

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希文老師回答于2024年07月05日

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分公司做所得稅備案，獨(dú)立核算，應(yīng)該怎么選擇分支機(jī)構(gòu)層級，分支機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)分配選是還是否？不同稅率地區(qū)標(biāo)識選是還是否？就地繳納標(biāo)識選是還是否

當(dāng)處理分公司的所得稅備案時，需要注意幾個關(guān)鍵點(diǎn)。關(guān)于分支機(jī)構(gòu)層級的選擇，你應(yīng)選“2級”或“2級以下”，具體取決于你公司的實(shí)際管理層級。如果選擇“2級”，在“分支機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)分配”的問題上，通常我們會選擇“否”。至于“不同稅率地區(qū)標(biāo)識”，這個選項(xiàng)是針對跨國公司的，如果你的公司是跨國經(jīng)營，那么就選“... 更多

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