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做賬

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會計實務(wù)

會計實務(wù) >做賬

曉曉老師

曉曉老師回答于09月20日

金牌答疑老師

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計提社保時車間主管的明細(xì)為什么是人工薪酬？一線員工的是直接人工？為什么不是社保？其它部門的都是社保

你好，可以單獨設(shè)置社保二級科目，社保是企業(yè)為員工支付的人工成本之一，這樣設(shè)置是為了反映人工成本的歸集路徑，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人工成本需區(qū)分直接可歸屬產(chǎn)品和間接需分配的類型，因此明細(xì)不同；而管理、銷售環(huán)節(jié)的人工成本無需復(fù)雜分配，直接用社保明細(xì)即可明確費用性質(zhì)。

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會計實務(wù) >做賬

木棉老師

木棉老師回答于09月18日

金牌答疑老師

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你好，老師，在牛賬網(wǎng)上下載的財務(wù)表格，里面的記賬憑證不能更改，請問怎么回事？

這是因為該Excel表格的單元格被設(shè)置了“保護(hù)”功能，防止誤修改。你看到的提示“被保護(hù)單元格不支持此功能”說明工作表已啟用保護(hù)。解決方法： 1. 查找是否有“撤銷保護(hù)”或“取消保護(hù)”的按鈕（通常在“審閱”選項卡下）； 2. 如果需要密碼，請聯(lián)系提供表格的人獲??； 3. 若只是用于學(xué)習(xí)，可另存為新文... 更多

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會計實務(wù)

會計實務(wù) >做賬

竹子老師

竹子老師回答于09月18日

金牌答疑老師

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公司固產(chǎn)一輛汽車購買原值5萬元，折舊一年(已折完)，現(xiàn)出售它收入3元萬，求完整分錄

借：固定資產(chǎn)清理 0（凈值已提完）貸：累計折舊 5萬同時：借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 3萬貸：資產(chǎn)處置損益 3萬

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會計實務(wù) >做賬

莎莎老師

莎莎老師回答于09月17日

金牌答疑老師

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老師，上月公司少扣了員工個稅，上月需要怎么做分錄，還有這個月補扣個稅分錄怎么做？麻煩老師詳細(xì)說下，謝謝

### 上月少扣個稅的分錄借：其他應(yīng)收款—代扣代繳個人所得稅（員工承擔(dān)部分）貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 ### 本月補扣個稅的分錄發(fā)放工資時同步扣除差額：借：應(yīng)付職工薪酬—工資（實發(fā)金額減少額）貸：其他應(yīng)收款—代扣代繳個人所得稅（沖回前期掛賬）同時申報繳納全額稅款：... 更多

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會計實務(wù)

會計實務(wù) >做賬

曦月老師

曦月老師回答于09月17日

金牌答疑老師

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上個月銷項稅報多了，租賃收入中有保證金也報了銷項稅，稅務(wù)應(yīng)該怎么處理，會計應(yīng)該怎么處理呢？

稅務(wù)上需向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正申報，調(diào)減多報的銷項稅額；會計上應(yīng)沖減原分錄，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”，貸記相關(guān)收入科目（如租賃保證金部分），并確保后續(xù)核算區(qū)分價款與押金。

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會計實務(wù)

會計實務(wù) >做賬

金田老師

金田老師回答于09月17日

金牌答疑老師

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經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)，收到押金應(yīng)該怎么做賬

經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)收到押金時，應(yīng)將其確認(rèn)為負(fù)債，計入“其他應(yīng)付款”科目，貸記銀行存款或庫存現(xiàn)金。后續(xù)需按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行相應(yīng)處理，確保賬務(wù)準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)實質(zhì)。

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會計實務(wù) >做賬

曦月老師

曦月老師回答于09月15日

金牌答疑老師

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老師，我們24年9月購入了一臺設(shè)備，當(dāng)時按發(fā)票金額入賬，做了固定資產(chǎn)，后面月份并計提了折舊，現(xiàn)在稅局讓我們整改，大體意思就是這個發(fā)票不能入賬，我應(yīng)該如何調(diào)賬和如何更正申報稅

先沖銷原固定資產(chǎn)入賬分錄，再按合規(guī)憑證重新入賬；已計提折舊作反向分錄沖回，調(diào)整后按正確原值及使用期限重新計提。申報時更正涉及期間的所得稅和增值稅申報表，補繳相應(yīng)稅款。

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會計實務(wù) >做賬

木森老師

木森老師回答于09月15日

金牌答疑老師

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月度涉及增值稅的分錄如何做，例應(yīng)交增值稅及已交增值稅等分錄如何做？

1. 繳納當(dāng)月增值稅：借“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”，貸“銀行存款”； 2. 繳納以前期間欠稅：借“應(yīng)交稅費——未交增值稅”，貸“銀行存款”； 3. 預(yù)繳增值稅：先借記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”，貸記“銀行存款”；月末再轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。一般納稅人用“已交稅金”明細(xì)科目，小規(guī)模納稅人直接通... 更多

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會計實務(wù)

會計實務(wù) >做賬

金田老師

金田老師回答于09月14日

金牌答疑老師

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你好，可以請教兩個問題嗎？ 1.對方賣了我們公司東西，我們對公打錢了（幾千塊錢），但是對方不愿意開票，這個會計業(yè)務(wù)怎么處理呀 2.我們在第三方平臺賣東西，第三方收取一部分手續(xù)費，把其余收入（幾萬）給我們（只是先付了一部分，后面可能還有一些），我們是做無票收入嗎

1. 憑付款憑證暫估入賬“庫存商品/原材料”，掛“應(yīng)付賬款-暫估”；持續(xù)催要發(fā)票，取得后沖回暫估、按票面調(diào)整。 2. 第三方手續(xù)費記入“銷售費用”；平臺轉(zhuǎn)付的收入均需按實際收款金額確認(rèn)收入并申報納稅，不可作無票收入（稅務(wù)視同含稅收入）。

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會計實務(wù)

會計實務(wù) >做賬

菠蘿回答于09月13日

金牌答疑老師

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一般納稅人購入固定資產(chǎn)，一套記賬流程

你好，借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項貸銀行存款借管理費用貸累計折舊

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做賬

關(guān)于本領(lǐng)域

牛賬網(wǎng)會計做賬知識問答欄目為您提供會計做賬知識問答、做賬相關(guān)會計咨詢、實務(wù)答疑問題列表，您可以發(fā)布問題尋求幫助，也可在線幫助他人答疑解惑。

做賬，指會計進(jìn)行賬務(wù)處理的過程。從開始記賬入冊直到結(jié)算的全過程以及其中的環(huán)節(jié)都叫做賬，是指會計進(jìn)行賬務(wù)處理的過程，一般從開始填制憑證到編制報表結(jié)束的整個過程（也稱會計實務(wù)）。

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