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淼淼老師

淼淼老師回答于10月09日

金牌答疑老師

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個(gè)稅申報(bào) 換電腦，怎樣把工資申報(bào)資料遷移過來呢？

要將個(gè)稅申報(bào)的工資資料遷移到新電腦，可按以下步驟操作： 1. 備份原數(shù)據(jù)：在舊電腦上打開自然人電子稅務(wù)局（扣繳端），進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置開啟自動(dòng)備份或手動(dòng)導(dǎo)出申報(bào)文件；也可通過右鍵軟件圖標(biāo)找到安裝目錄中的“AppModules”文件夾進(jìn)行備份。 2. 安裝并登錄新電腦：在新設(shè)備安裝相同版本的個(gè)稅軟件，用... 更多

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希文老師

希文老師回答于09月29日

金牌答疑老師

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領(lǐng)導(dǎo)從公司走款買酒用于業(yè)務(wù)招待，花費(fèi)4000多，因?yàn)椴荒艿挚?，跟?duì)方說了開普票，對(duì)方還是開錯(cuò)了。昨天晚上開出的，現(xiàn)在讓對(duì)方紅沖重開普票可以嗎？我們是新公司，這是取得第一張發(fā)票。

可以要求對(duì)方紅沖重開普票。只要與銷售方溝通協(xié)調(diào)，說明情況并達(dá)成一致，即可辦理作廢原發(fā)票后重新開具普通發(fā)票的手續(xù)。這是常見的發(fā)票糾錯(cuò)操作流程。

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木森老師

木森老師回答于09月25日

金牌答疑老師

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銷項(xiàng)稅額是什么，進(jìn)項(xiàng)稅額是什么，不含增值稅的銷售額是什么意思

銷項(xiàng)稅額是銷售時(shí)按稅率向購(gòu)買方收取的增值稅額；進(jìn)項(xiàng)稅額是購(gòu)進(jìn)貨物或服務(wù)時(shí)支付或負(fù)擔(dān)的增值稅額；不含增值稅的銷售額指排除增值稅后的銷售金額，即含稅銷售額÷(1+稅率)。

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木棉老師

木棉老師回答于09月23日

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非房企出售自建的房產(chǎn)，如果計(jì)算繳納增值稅和土增稅？

非房企出售自建房產(chǎn)時(shí)： 1?? 增值稅：按銷售不動(dòng)產(chǎn)適用稅率（一般納稅人通常為9%），以全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用作為銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅額；若符合簡(jiǎn)易計(jì)稅條件可適用5%征收率； 2?? 土增稅：以轉(zhuǎn)讓收入減除法定扣除項(xiàng)目（含土地成本、建設(shè)費(fèi)用、相關(guān)稅費(fèi)等）后的增值額為基數(shù)，按超率累進(jìn)稅率（30%-60%）分... 更多

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淼淼老師

淼淼老師回答于09月23日

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老師，去年交的個(gè)稅，還能退嗎？已經(jīng)做了綜合綜合年度匯算。就是去年個(gè)稅沒有扣除老人撫養(yǎng)這項(xiàng)，如果扣除了就不需要交個(gè)稅了。

可以申請(qǐng)退稅。在2025年3月1日至6月30日期間，通過個(gè)稅APP或網(wǎng)站補(bǔ)充填報(bào)“老人撫養(yǎng)”專項(xiàng)附加扣除后重新辦理年度匯算，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算多繳稅款并退還。建議盡快操作以確保及時(shí)到賬。

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淼淼老師

淼淼老師回答于09月23日

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你好，老師，做機(jī)電設(shè)備、賣潤(rùn)滑油的一般納稅人能抵扣酒店、保險(xiǎn)、高鐵費(fèi)嗎？

可以抵扣。一般納稅人購(gòu)進(jìn)的住宿費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)（如員工商業(yè)險(xiǎn)）、高鐵票（客運(yùn)服務(wù)）等，若用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，取得合法有效憑證（如增值稅專用發(fā)票、電子普通發(fā)票或鐵路車票），均可按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。但需注意：酒店住宿費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)必須與業(yè)務(wù)相關(guān)；高鐵票僅限于國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，且需注明旅客身... 更多

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菠蘿回答于09月23日

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從租計(jì)征的房產(chǎn)稅是依據(jù)房租實(shí)際收到時(shí)間為交稅時(shí)點(diǎn)嗎？

你好，從租計(jì)征的房產(chǎn)稅，其交稅時(shí)點(diǎn)并不完全依據(jù)房租實(shí)際收到時(shí)間。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅有關(guān)政策規(guī)定的通知》（國(guó)稅發(fā)〔2003〕89號(hào)）規(guī)定，出租、出借房產(chǎn)，自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅。同時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)房產(chǎn)稅暫行條例》規(guī)定，房產(chǎn)稅按年征收、分... 更多

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小智老師

小智老師回答于09月19日

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預(yù)收賬款未開票怎么看之前是不是報(bào)過稅？

查看預(yù)收賬款未開票是否已申報(bào)過稅款，核心是核對(duì)企業(yè)當(dāng)期及歷史的增值稅申報(bào)表中“未開票收入”欄次的填報(bào)記錄。若該筆金額曾被填入此欄并完成納稅義務(wù)，則說明已報(bào)稅；反之則未報(bào)。建議結(jié)合會(huì)計(jì)憑證與納稅申報(bào)表交叉驗(yàn)證數(shù)據(jù)一致性。

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希文老師

希文老師回答于09月15日

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6月26日新注冊(cè)的公司，需要從幾月開始申報(bào)個(gè)稅？

新注冊(cè)公司應(yīng)從實(shí)際發(fā)放工資的當(dāng)月開始申報(bào)個(gè)人所得稅，與成立日期無關(guān)。若6月26日后有員工入職并發(fā)放工資，則需在次月（即7月）進(jìn)行首次個(gè)稅申報(bào)。

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曦月老師

曦月老師回答于09月15日

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公司目前是小規(guī)模納稅人，后面轉(zhuǎn)為一般納稅人之后，小規(guī)模納稅人資格下取得增值稅專票是否還可以抵扣？

不可以。轉(zhuǎn)為一般納稅人后，僅能抵扣成為一般納稅人期間取得的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模納稅人期間取得的專票不得抵扣。

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納稅申報(bào)是指納稅人、扣繳義務(wù)人在發(fā)生法定納稅義務(wù)后，按照稅法或稅務(wù)機(jī)關(guān)相關(guān)行政法規(guī)所規(guī)定的內(nèi)容，在申報(bào)期限內(nèi)，以書面形式向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅事項(xiàng)及應(yīng)繳稅款的法律行為。
簡(jiǎn)單的說是先計(jì)算要繳納的稅款，然后填相應(yīng)的稅務(wù)申報(bào)表到稅務(wù)大廳去交款或扣款（有的需要網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào)后才能繳款）。

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