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會計實務(wù)

會計實務(wù) >報稅

小智老師

小智老師回答于09月19日

金牌答疑老師

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預(yù)收賬款未開票怎么看之前是不是報過稅？

查看預(yù)收賬款未開票是否已申報過稅款，核心是核對企業(yè)當(dāng)期及歷史的增值稅申報表中“未開票收入”欄次的填報記錄。若該筆金額曾被填入此欄并完成納稅義務(wù)，則說明已報稅；反之則未報。建議結(jié)合會計憑證與納稅申報表交叉驗證數(shù)據(jù)一致性。

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會計實務(wù) >報稅

希文老師

希文老師回答于09月15日

金牌答疑老師

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6月26日新注冊的公司，需要從幾月開始申報個稅？

新注冊公司應(yīng)從實際發(fā)放工資的當(dāng)月開始申報個人所得稅，與成立日期無關(guān)。若6月26日后有員工入職并發(fā)放工資，則需在次月（即7月）進行首次個稅申報。

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會計實務(wù)

會計實務(wù) >報稅

曦月老師

曦月老師回答于09月15日

金牌答疑老師

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公司目前是小規(guī)模納稅人，后面轉(zhuǎn)為一般納稅人之后，小規(guī)模納稅人資格下取得增值稅專票是否還可以抵扣？

不可以。轉(zhuǎn)為一般納稅人后，僅能抵扣成為一般納稅人期間取得的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模納稅人期間取得的專票不得抵扣。

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會計實務(wù)

會計實務(wù) >報稅

竹子老師

竹子老師回答于09月12日

金牌答疑老師

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老師,我們公司采購合同含稅3000W,銷售合同含稅3015W,這筆業(yè)務(wù)我怎樣計算增值稅,附加稅,印花稅.

### 增值稅按差額計稅：銷項稅額 - 進項稅額 = (3015÷1.13×13%) ? (3000÷1.13×13%) ≈ 1.92萬元（適用13%稅率）。 ### 附加稅以實際繳納的增值稅為基數(shù)，城建稅7%、教育費附加3%、地方教育附加2%，合計約 0.29萬元。 ### 印花稅購銷合同分別按含稅金額×0.03%計算：采購側(cè) 0.9萬 + 銷售側(cè)... 更多

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會計實務(wù) >報稅

木棉老師

木棉老師回答于09月09日

金牌答疑老師

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老師您好！制造農(nóng)機，農(nóng)具，比如說收菜地里用的小型運輸車，需要辦營業(yè)執(zhí)照嗎？交稅的話都需要交什么稅，稅率是多少？

制造農(nóng)機、農(nóng)具（如小型運輸車）屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動，必須辦理營業(yè)執(zhí)照。稅收方面需繳納增值稅（一般納稅人適用13%稅率），若為企業(yè)還需交企業(yè)所得稅；符合條件的小微企業(yè)可享所得稅優(yōu)惠。具體政策建議咨詢當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門及稅務(wù)機關(guān)。

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會計實務(wù)

會計實務(wù) >報稅

淼淼老師

淼淼老師回答于09月08日

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今年5月成立的新公司，因為以后業(yè)務(wù)需要7月轉(zhuǎn)為一般納稅人，但截止9月，該公司都沒攬收到業(yè)務(wù)，沒有收入，沒收到一張發(fā)票，沒開出一張發(fā)票。公司是子公司，沒有招聘人員，母公司人員代為管理。8月第一次申報一般納稅人增值稅時，因為是0申報，直接提交，導(dǎo)致里面有個是否符合小型微利企業(yè)六稅兩費政策的選項默認(rèn)為否，9月第二次申報時候發(fā)現(xiàn)這個選項，公司也符合這個條件，是否需要修改上月報表？

根據(jù)政策，新設(shè)立的一般納稅人企業(yè)在首次匯算清繳前可按小型微利企業(yè)申報“六稅兩費”減免。由于8月首次申報時系統(tǒng)默認(rèn)勾選錯誤，而9月確認(rèn)符合條件（從業(yè)人數(shù)≤300人且資產(chǎn)總額≤5000萬元），因此需要修改上月報表并更正申報。建議盡快聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)辦理更正手續(xù)。

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淼淼老師

淼淼老師回答于09月08日

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轉(zhuǎn)業(yè)軍官開辦有限責(zé)任公司擔(dān)任法人，在收到企業(yè)發(fā)放的工資時，是否申報、繳納個人所得稅。個人和企業(yè)可以享受那些優(yōu)惠政策呢

轉(zhuǎn)業(yè)軍官作為公司法人領(lǐng)取工資時，需正常申報繳納個人所得稅。若符合條件可享以下優(yōu)惠：個人從事個體經(jīng)營或任職于安置轉(zhuǎn)業(yè)干部占比超60%的企業(yè)，自取得稅務(wù)登記證起3年內(nèi)免征個稅；企業(yè)若安置轉(zhuǎn)業(yè)干部達總?cè)藬?shù)60%以上，其應(yīng)稅服務(wù)同樣3年內(nèi)免征增值稅及企業(yè)所得稅。具體政策適用需結(jié)合地方細(xì)則與資質(zhì)認(rèn)... 更多

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曦月老師

曦月老師回答于09月04日

金牌答疑老師

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小微企業(yè)的營業(yè)賬簿印花稅如何繳納是否有減免？

小微企業(yè)營業(yè)賬簿印花稅按年申報繳納，納稅人需在年度終了之日起十五日內(nèi)完成申報。符合條件的可享受減半征收優(yōu)惠，資金賬簿按實收資本和資本公積合計金額的0.5‰計稅，其他賬簿按件貼花5元。部分地區(qū)還有額外減免政策，具體以當(dāng)?shù)匾?guī)定為準(zhǔn)。

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會計實務(wù)

會計實務(wù) >報稅

淼淼老師

淼淼老師回答于09月01日

金牌答疑老師

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本企業(yè)為一般納稅人，預(yù)計出售2017年之前獲得的老項目，需要如何開票？開普票還是專票？具體幾個點的稅率？

若購入時已抵扣進項稅額，按適用稅率（如13%）開具專票；若未抵扣且不得抵扣，則按3%減按2%征收，開普票。老項目簡易計稅可開專票或普票，稅率3%。具體以資產(chǎn)購入時的抵扣情況為準(zhǔn)。

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竹子老師

竹子老師回答于08月28日

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新公司剛成立沒多久，6月發(fā)第一次工資時，總公司會計讓寫借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款社保個人，貸其他應(yīng)付款公積金個人，貸其他應(yīng)付款代繳個稅。做7月賬時，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上大家的個稅都用應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅科目。請問能否在7月調(diào)整個稅科目，憑證摘要寫調(diào)整個稅所屬科目，借其他應(yīng)付款代繳個稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅；繳納個稅寫借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，貸銀行存款。以及是否有修改的必要，總會計用其他應(yīng)付款代繳個稅是否可以。

可以調(diào)整，按規(guī)范應(yīng)使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅”核算個稅；原用其他應(yīng)付款不合規(guī)，需沖正更正。摘要注明“調(diào)整個稅科目”，分錄正確（借其他應(yīng)付款/貸應(yīng)交稅費；繳納時借應(yīng)交稅費/貸銀存）。必要修改以確保合規(guī)性。

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納稅申報是指納稅人、扣繳義務(wù)人在發(fā)生法定納稅義務(wù)后，按照稅法或稅務(wù)機關(guān)相關(guān)行政法規(guī)所規(guī)定的內(nèi)容，在申報期限內(nèi)，以書面形式向主管稅務(wù)機關(guān)提交有關(guān)納稅事項及應(yīng)繳稅款的法律行為。
簡單的說是先計算要繳納的稅款，然后填相應(yīng)的稅務(wù)申報表到稅務(wù)大廳去交款或扣款（有的需要網(wǎng)上進行申報后才能繳款）。

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