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會計稅務(wù)

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小智老師

小智老師回答于09月14日

金牌答疑老師

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個體工商戶想注銷營業(yè)執(zhí)照的操作流程

個體工商戶注銷營業(yè)執(zhí)照的操作流程如下：先完成稅務(wù)清繳獲取清稅證明；準(zhǔn)備營業(yè)執(zhí)照正副本、經(jīng)營者身份證等材料；在線或現(xiàn)場填寫注銷申請表并提交；工商部門審核通過后收回執(zhí)照，出具注銷通知書。

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竹子老師

竹子老師回答于09月12日

金牌答疑老師

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老師，我們是新成立的公司，6月報5月，7月報6月，8月報7月的個稅都是0申報，現(xiàn)在9月份該報8月份稅款，但是15號之前工資表還出不來（8月份有入職工資），請問9月份我如果0申報了，等10月份我把工資表上的人員新增上去，入職時間寫8月份，報稅時候扣除費用5000月會自動帶出2個月么（我顧慮的是10月份再報。假如張三8月16入職，我10月份報他的數(shù)個稅計算會不會扣除10000元扣除費用）

不會自動累計兩個月扣除額。個稅系統(tǒng)按申報所屬期獨立計算，8月入職人員應(yīng)在9月申報期內(nèi)完成信息采集才能享受當(dāng)月5000元起征點。若9月零申報未錄入，10月補錄時只能從10月開始適用扣除標(biāo)準(zhǔn)，8月份將無法享受專項附加扣除和基本減除費用。建議盡快補報9月個稅更正申報。

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會計稅務(wù)

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莎莎老師

莎莎老師回答于09月10日

金牌答疑老師

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將本人持有的股份轉(zhuǎn)讓給親屬，如何計算繳納個稅

若無償轉(zhuǎn)讓給直系親屬且無收入，無需繳個稅；有償轉(zhuǎn)讓則按“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”計稅，公式為（收入?原值?合理費用）×20%，稅務(wù)機關(guān)可核定偏低價格。

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希文老師

希文老師回答于09月04日

金牌答疑老師

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老師，有個問題請教下，前期購置固定資產(chǎn)收到專票已付款，但都未做賬的稅是可以直接計入進(jìn)項稅額嗎？還是要先通過應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額，后期再一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額

前期未做賬的固定資產(chǎn)專票進(jìn)項稅，若用于一般計稅項目可直接計入“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”；若用于簡易計稅或免稅項目則不得抵扣，需轉(zhuǎn)入資產(chǎn)成本。無需先通過待抵扣科目，但須在認(rèn)證期內(nèi)完成抵扣并確保申報表與賬務(wù)一致。

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會計稅務(wù)

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楊陽老師

楊陽老師回答于09月02日

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個體戶開50萬的發(fā)票，個人所得稅是多少呀？怎么算呢？

個體戶開具50萬發(fā)票，適用查賬征收方式下，應(yīng)納稅所得額=收入總額-成本費用損失等（無票支出不能扣除），按5%-35%超額累進(jìn)稅率計稅；若采用核定征收，則以稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率計算稅額。具體需結(jié)合賬簿憑證或核定標(biāo)準(zhǔn)確定，建議向主管稅務(wù)部門申報時核實當(dāng)?shù)卣呒翱鄢椖俊?

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木森老師

木森老師回答于09月01日

金牌答疑老師

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老師、請問一下。公司準(zhǔn)備注銷，應(yīng)收應(yīng)付需要調(diào)是嗎。

公司注銷時，應(yīng)收應(yīng)付需要調(diào)整處理。需清理所有未到期款項，結(jié)轉(zhuǎn)賬目余額至零；無法清償?shù)膫鶆?wù)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入并計稅。操作須合法合規(guī)，確保賬面符合法規(guī)要求。

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竹子老師

竹子老師回答于08月28日

金牌答疑老師

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老師，同一個法人名下的多家公司，彼此之間的往來資金，沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)，只是資金往來，互相之間轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，形成的掛賬，這種要怎么處理合適？

作為高效精準(zhǔn)的財會，建議：按獨立法人做往來掛賬（其他應(yīng)收/應(yīng)付），必須簽訂書面借款協(xié)議、約定利率和還款期限，并視同關(guān)聯(lián)方交易進(jìn)行披露。無真實業(yè)務(wù)的頻繁劃款易引發(fā)稅務(wù)質(zhì)疑，需準(zhǔn)備合理性說明文件備查。

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希文老師

希文老師回答于08月27日

金牌答疑老師

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老板名下有兩個公司，都是生產(chǎn)制造業(yè)，業(yè)務(wù)范圍有相同，現(xiàn)在A公司采購的原材料，有時候直接拉到B公司使用，還有時候兩個公司之間成品、半成品直接調(diào)撥，造成核算混亂，發(fā)票與銀行轉(zhuǎn)賬對應(yīng)不起來，A、B兩個公司之間的往來對不上，并且兩個公司的成本結(jié)轉(zhuǎn)也不準(zhǔn)確。A公司利潤過大，原因是賣貨開發(fā)票確認(rèn)收入，但是成本沒有這么多（都在B公司結(jié)轉(zhuǎn)了），B公司收入少，成本大，出現(xiàn)成本倒掛。現(xiàn)在兩個公司的情況，要怎么解決更合適些呢？怎樣做能盡快減少稅務(wù)風(fēng)險？

作為高效精準(zhǔn)的財會，建議如下操作： 1. 建立內(nèi)部交易定價機制：按市場公允價開具發(fā)票并結(jié)算，確保收入成本匹配； 2. 規(guī)范物資調(diào)撥流程：所有跨公司轉(zhuǎn)移均需辦理出入庫手續(xù)，附帶合法票據(jù)； 3. 獨立核算收支：嚴(yán)格區(qū)分兩公司賬套，避免混用費用分?jǐn)偅? 4. 稅務(wù)合規(guī)調(diào)整：通過補充合同/協(xié)議明確轉(zhuǎn)讓... 更多

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楊陽老師

楊陽老師回答于08月25日

金牌答疑老師

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進(jìn)口化妝品過期了，企業(yè)報廢處理，金額大概1000來萬，需要哪些流程和備查資料

作為財會，針對進(jìn)口化妝品過期報廢處理（金額約1000萬），核心流程與備查資料如下： ### 流程 1. 原因確認(rèn)與信息整理：明確過期為報廢主因，記錄產(chǎn)品類別、型號、數(shù)量、存儲方式等細(xì)節(jié)； 2. 合規(guī)銷毀操作：采用物理破壞法（如破碎/研磨），確保不可復(fù)用并符合環(huán)保法規(guī)； 3. 法律與安全管控：遵守... 更多

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淼淼老師

淼淼老師回答于2025年08月22日

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老師您好！想請教個問題：我們公司同事加班才有訂餐，沒加班就不用訂餐，如果我們做到工資表，是不是加班訂餐就做餐補，沒有加班訂餐就不用做餐補呢？還是餐補一旦做了，每月都要固定做餐補補貼申請個稅呢

按實際加班情況發(fā)放餐補即可（有加班才發(fā)），無需每月固定申請。該補貼屬于工資薪金所得，需并入收入計征個人所得稅。

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