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老師問下，報(bào)四月所屬期報(bào)稅，是沒辦法勾選5月開的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

老師問下，報(bào)四月所屬期報(bào)稅，是沒辦法勾選5月開的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

我來答關(guān)注問題提問于05月22日

回答 1

楊陽老師

楊陽老師回答于05月22日

金牌答疑老師

免費(fèi)試聽資料領(lǐng)取咨詢老師

嗯，這個(gè)問題啊，是這樣的。報(bào)4月所屬期增值稅的時(shí)候，是不能勾選5月開的進(jìn)項(xiàng)票的。為啥呢？因?yàn)榘凑斩悇?wù)規(guī)定，一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，得在開具之日起360天內(nèi)認(rèn)證或勾選確認(rèn)，才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。而且啊，這個(gè)抵扣得符合當(dāng)期的時(shí)間范圍，就是你報(bào)哪個(gè)月的稅，就得用那個(gè)月及以前開的發(fā)票，后面的不行。所以啊，5月開的進(jìn)項(xiàng)票，你得等到報(bào)5月所屬期增值稅的時(shí)候才能勾選，這樣才能合規(guī)抵扣。要是提前勾選了，稅務(wù)系統(tǒng)也不讓啊，到時(shí)候還得麻煩。記住了啊，這稅務(wù)上的事兒，可都得按規(guī)矩來，不然出問題就麻煩了。

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