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服務(wù)業(yè)會(huì)計(jì)

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行業(yè)實(shí)操

行業(yè)實(shí)操 >服務(wù)業(yè)會(huì)計(jì)

竹子老師

竹子老師回答于10月16日

金牌答疑老師

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銀行手續(xù)費(fèi)為什么計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用而不是財(cái)務(wù)費(fèi)用

銀行手續(xù)費(fèi)通常應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，但若該費(fèi)用與銷(xiāo)售活動(dòng)直接相關(guān)（如網(wǎng)銀年費(fèi)用于支持銷(xiāo)售收款），可計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用。此例中“網(wǎng)銀年費(fèi)”用于餐飲業(yè)務(wù)收款，故計(jì)入“銷(xiāo)售費(fèi)用-其他-網(wǎng)銀年費(fèi)”。這是基于費(fèi)用用途的判斷，而非單純按性質(zhì)分類(lèi)。

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行業(yè)實(shí)操

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莎莎老師

莎莎老師回答于10月16日

金牌答疑老師

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銀行回單為什么要記住銷(xiāo)售費(fèi)用而不是財(cái)務(wù)費(fèi)用？

銀行回單記入銷(xiāo)售費(fèi)用而非財(cái)務(wù)費(fèi)用，是因?yàn)槠渑c銷(xiāo)售活動(dòng)直接相關(guān)（如客戶(hù)訂單處理、物流單據(jù)管理），屬于為促進(jìn)銷(xiāo)售產(chǎn)生的支出；而財(cái)務(wù)費(fèi)用主要核算資金籌集或使用的成本（如利息、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)）。需根據(jù)具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景判斷科目歸屬。

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行業(yè)實(shí)操

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曦月老師

曦月老師回答于10月15日

金牌答疑老師

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老師，請(qǐng)問(wèn)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，設(shè)計(jì)合同要繳納印花稅吧？

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的設(shè)計(jì)合同若屬于建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同或涉及建筑、安裝工程承包內(nèi)容，則需按承包金額的萬(wàn)分之三繳納印花稅；若僅為單純的設(shè)計(jì)服務(wù)（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)等），通常不征。建議結(jié)合合同性質(zhì)判斷，必要時(shí)咨詢(xún)稅務(wù)部門(mén)。

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行業(yè)實(shí)操

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小智老師

小智老師回答于10月15日

金牌答疑老師

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老師，一個(gè)人給我司干了7天活，沒(méi)有簽合同，報(bào)了7天差旅費(fèi)，另外7天報(bào)酬共7500元，像這種的話(huà)，不用報(bào)個(gè)稅吧，直接銀行打給他就可以了吧？

需按“勞務(wù)報(bào)酬所得”代扣代繳個(gè)稅（預(yù)扣率20%），即使未簽合同也屬應(yīng)稅收入。銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)必須履行扣繳義務(wù)，不可直接全額支付。建議次月15日前完成申報(bào)繳納。

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行業(yè)實(shí)操

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希文老師

希文老師回答于10月15日

金牌答疑老師

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老師，企業(yè)所得稅新增加的職工薪酬第二部分，要與申報(bào)的個(gè)稅對(duì)齊，目前個(gè)稅是1-8月的工資，賬上今年1月發(fā)了去年12月的數(shù)，所以相差一個(gè)月，請(qǐng)問(wèn)是按照個(gè)稅報(bào)還是按照賬上報(bào)，以后怎么取數(shù)方便？賬上我取的是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)放的數(shù)

企業(yè)所得稅應(yīng)按賬上“應(yīng)付職工薪酬”借方計(jì)提數(shù)申報(bào)（即應(yīng)發(fā)工資），與個(gè)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)一致。后續(xù)取數(shù)建議統(tǒng)一以會(huì)計(jì)計(jì)提數(shù)為準(zhǔn)，確保兩稅數(shù)據(jù)同源。

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楊陽(yáng)老師

楊陽(yáng)老師回答于10月15日

金牌答疑老師

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老師，公司請(qǐng)了一個(gè)臨時(shí)翻譯，簽了兼職服務(wù)合同，就干20天，以后也不請(qǐng)了，這個(gè)費(fèi)用能按工資薪金報(bào)個(gè)稅嗎？

不能按工資薪金申報(bào)個(gè)稅。該翻譯人員與公司簽訂的是兼職服務(wù)合同，屬于勞務(wù)報(bào)酬所得，而非雇傭關(guān)系下的工資薪金。應(yīng)按照“勞務(wù)報(bào)酬所得”項(xiàng)目代扣代繳個(gè)人所得稅，適用20%-40%的稅率（預(yù)扣率），并由甲方在支付時(shí)履行代扣義務(wù)。注意：若實(shí)際為雇傭關(guān)系（如長(zhǎng)期、固定工作安排），則應(yīng)歸為工資薪金... 更多

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莎莎老師

莎莎老師回答于10月11日

金牌答疑老師

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老師，現(xiàn)在高鐵票紙質(zhì)的還能用嗎？還是說(shuō)必須打印電子發(fā)票

自2025年10月1日起，紙質(zhì)高鐵票已不再作為報(bào)銷(xiāo)憑證使用，全面改用電子發(fā)票。旅客需通過(guò)鐵路12306在線(xiàn)申請(qǐng)開(kāi)具電子發(fā)票，線(xiàn)下車(chē)站窗口不再提供紙質(zhì)報(bào)銷(xiāo)憑證打印服務(wù)。

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希文老師

希文老師回答于10月10日

金牌答疑老師

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請(qǐng)問(wèn)老師，本月所得稅表的應(yīng)付職工薪酬第二欄填寫(xiě)實(shí)際發(fā)的數(shù)，我們今年9月才發(fā)的去年9-11月的，但是我每個(gè)月都按工資表申報(bào)個(gè)稅了，這第二欄該怎么填呀？

該欄應(yīng)填實(shí)際發(fā)放所屬期的金額，即按今年9月實(shí)際發(fā)放去年9-11月的工資數(shù)額填報(bào)。此前每月申報(bào)個(gè)稅不影響此處按實(shí)發(fā)數(shù)填寫(xiě)。

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木棉老師

木棉老師回答于10月09日

金牌答疑老師

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人社局給我公司分了一批實(shí)習(xí)生，那邊把他們承擔(dān)的工資打到我們賬戶(hù)上，我們連帶自己承擔(dān)的部分一并發(fā)放給見(jiàn)習(xí)生，如何做賬和報(bào)個(gè)稅

### 做賬方式 1. 收到人社局補(bǔ)貼款時(shí)：借記“銀行存款”，貸記“其他應(yīng)付款——人社局實(shí)習(xí)生補(bǔ)貼”。 2. 計(jì)提總工資（含公司自付部分）時(shí)：借記“管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本等”，貸記“應(yīng)付職工薪酬——實(shí)習(xí)生工資”。 3. 實(shí)際發(fā)放時(shí)：借記“應(yīng)付職工薪酬——實(shí)習(xí)生工資”，貸記“銀行存款”；同時(shí)沖銷(xiāo)前期掛的其他應(yīng)付款（即人... 更多

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莎莎老師

莎莎老師回答于10月09日

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老師公司有6名員工，其中2人全年一次性獎(jiǎng)金14.4萬(wàn)/人，9月份發(fā)可以嗎？還是說(shuō)必須要等到年底發(fā)？10月份單獨(dú)申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)稅

可以9月發(fā)，但需按“全年一次性獎(jiǎng)金”單獨(dú)計(jì)稅（一個(gè)納稅年度內(nèi)只能用一次）。建議優(yōu)先在12月發(fā)放以匹配政策口徑，若提前發(fā)仍可行，但需確保當(dāng)月僅此一筆獎(jiǎng)金適用該計(jì)稅方式。申報(bào)時(shí)選擇“全年一次性獎(jiǎng)金”標(biāo)簽即可，與發(fā)放月份無(wú)關(guān)。

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行業(yè)會(huì)計(jì)與其他行業(yè)會(huì)計(jì)是一個(gè)不可分割的整體，就好比整體和部分的辯證關(guān)系，任何事物之間都是相互聯(lián)系，相互影響的，互相依存，缺一不可，但是各個(gè)組成部分又是各不相同的。

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